一、调入指标部门操作流程

1、登录用友财务报销系统，调入指标部门办公室人员在“授权及个人资料”选择“指标授权”进行授权。（注意：调入指标部门办公室人员必须要先授权給调出指标部门办公室人员，调出指标部门办公室人员才能进行调出指标的操作。）

2、选择“被授权人”。如被授权部门人员较多，不便于通过部门查找，选择“按名称”或“按助记码”，在“筛选界面”处输入姓名即可选择到具体被授权人。

3、选择“被调入的指标”，不填报“授权额度”，“使用权限”建议选择“使用”，点击“授权”即完成授权操作。

二、调出指标部门操作流程

1、在“指标查询”界面选择“指标调整单”进行填报。

2、在“指标调出”界面填报以下必填项。①如无附件“附件数”填0，“摘要”简写，如：采购××办公用品；②选择“调出指标ID”，填写实际需要“调出金额”。

3、在“指标调入”界面“指标ID”中选择调入指标部门及项目。例如：资产基建处进行集中采购，各部门需要调出指标至资产基建处统一报销，选择部门“资产基建处”—“集中采购”项目。

4、点击“保存”➡“送审”，完成指标调出操作。

三、审核流程

调出指标部门负责人审核➡调入指标部门负责人审核➡财务审核。审核结束后，系统自动将申请调出指标金额调拨至调入部门相应项目。