为加强学院财务管理，规范学院财务报销行为，合理控制费用支出，提高资金使用效益，便于学院经费的管理和正常使用，更好地位学院教育、教学工作服务。根据学院实际情况，针对原始单据取得、报销制度及流程、经费审批权限等方面规定，计财处三项举措严把票据审核关：

一是严格审核票据，要依法依规按程序审核办理，票据审查一定要实事求是，严禁虚假票据，做到有据可依、有法可依、有法必依、有章可循、执规必严；二是重点管控工程结算，重点审核工程项目的中标通知书、合同、招投标文件、工程开具的发票等必备支撑附件，严格按照合同要求的进度，据实进行工程量的结算；三是规范合同执行，要严格审核合同的要件（包括学院内部的采购审批程序、政府采购申请、中标通知书、合同、验收报告、固定资产登记台账以及采购发票清单等），特别是大金额合同项目，更要做好项目清单，严守廉政底线。